| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E COMPRAS. | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E COMPRAS. | 259,00 | ||
| 02/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/199701; | 259,00 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
