Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5869 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E COMPRAS. |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E COMPRAS. |
259,00 |
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| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/199701; |
|
259,00 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2019
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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259,00 |
| TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
