Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
759,00 |
| 200.00 |
DIPIRONA SODICA - 500 MG/ML SOL INJ. - AMP. C/ 2ML - AMPOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL. |
0,30 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO DIPIRONA SODICA - 500 MG/ML SOL INJ. - AMP. C/ 2ML - AMPOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL. |
819,00 |
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| 20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/184416; |
|
60,00 |
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| 28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/185663; |
|
759,00 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/184416; |
|
|
60,00 |
| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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|
759,00 |
| TOTAL |
819,00 |
819,00 |
819,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
