Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7000.00 |
ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO |
0,04 |
265,30 |
| 5000.00 |
AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS |
0,14 |
700,00 |
| 10000.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,13 |
1.300,00 |
| 200.00 |
PERMETRINA 1 % LOÇAO - C/ 60 ML - C/ PENTE - FRASCO |
1,20 |
240,00 |
| 50.00 |
SULFA + TRIMETOPRINA 200+40 MG/5ML-FRASCO 100 ML - FRASCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL. |
1,35 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO PERMETRINA 1 % LOÇAO - C/ 60 ML - C/ PENTE - FRASCO SULFA + TRIMETOPRINA 200+40 MG/5ML-FRASCO 100 ML - FRASCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL. |
2.572,80 |
|
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| 15/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000457359; |
|
1.872,80 |
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| 22/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000457359; |
|
|
1.872,80 |
| 25/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/479392; |
|
700,00 |
|
| 18/07/2019 |
estorno de liquidação por troca de rúbrica orçamentária |
|
-700,00 |
|
| 18/07/2019 |
estorno de empenho por troca de rúbrica orçamentária |
-700,00 |
|
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| TOTAL |
1.872,80 |
1.872,80 |
1.872,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
