Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - Juros |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
juros de mora por atraso pagto cta do hospital do mes de março 2019 |
63,23 |
63,23 |
| 1.00 |
juros de mora cta mes de abril 2019 |
8,07 |
8,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
juros de mora por atraso pagto cta do hospital do mes de março 2019 juros de mora cta mes de abril 2019 |
71,30 |
|
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| 16/07/2019 |
juros de mora por atraso pagto cta do hospital do mes de março 2019
juros de mora cta mes de abril 2019
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|
71,30 |
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| 22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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71,30 |
| TOTAL |
71,30 |
71,30 |
71,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
