Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5975 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
multa por atraso no pagto cta do hospital março 2019 |
100,84 |
100,84 |
1.00 |
e no mes de abril 2019 |
61,20 |
61,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
multa por atraso no pagto cta do hospital março 2019 e no mes de abril 2019 |
162,04 |
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16/07/2019 |
multa por atraso no pagto cta do hospital março 2019
e no mes de abril 2019
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162,04 |
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22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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162,04 |
TOTAL |
162,04 |
162,04 |
162,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.