Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
| Natureza da despesa: |
XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FECOBAT |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento da despesas com plotagem PPCI fecobat 2019. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
Ressarcimento da despesas com plotagem PPCI fecobat 2019. |
30,00 |
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| 17/07/2019 |
Ressarcimento da despesas com plotagem PPCI fecobat 2019.
|
|
30,00 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2019
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
