Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOURDES PAGNOSSIN SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6001 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
luva estriada /flange cardan |
950,00 |
950,00 |
| 1.00 |
luva cardan/garfo |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
tubo especial SC-10390 para manut. veic. IVM 9453 ano 2014 da Sec. de Obras, |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
luva estriada /flange cardan luva cardan/garfo tubo especial SC-10390 para manut. veic. IVM 9453 ano 2014 da Sec. de Obras, |
1.950,00 |
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| 01/08/2019 |
luva estriada /flange cardan
luva cardan/garfo
tubo especial SC-10390 para manut. veic. IVM 9453 ano 2014 da Sec. de Obras,
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1.950,00 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6001/2019
LOURDES PAGNOSSIN SILVA ME - 14125 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
