Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6044 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
Acido Acetilsalicilico 100mg CP |
0,02 |
291,00 |
| 1050.00 |
Varfarina sodica 5mg cp
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
0,14 |
141,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
Acido Acetilsalicilico 100mg CP Varfarina sodica 5mg cp
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
432,75 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124671; |
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432,75 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2019
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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432,75 |
| TOTAL |
432,75 |
432,75 |
432,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
