| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 6045 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Sulfadiazina de prata, creme 10mg/g, bisnaga 50g Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTE DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 3,90 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | Sulfadiazina de prata, creme 10mg/g, bisnaga 50g Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTE DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 780,00 | ||
| 06/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/486115; | 780,00 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
