Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6080 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 45 AMP |
250,00 |
250,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
HAMOCINETICA
Finalidade: PARA MANUTENCAO DO CARRO DO CRAS PLACA IVP 8165 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
BATERIA 45 AMP LAMPADA H7 HAMOCINETICA
Finalidade: PARA MANUTENCAO DO CARRO DO CRAS PLACA IVP 8165 |
450,00 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000102305; |
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450,00 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000102305; |
|
450,00 |
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| 26/07/2019 |
estorno por lançamento de nota fiscal indevida |
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-450,00 |
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| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2019
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
