Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6081 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA 1 POLO |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLOS |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
LAMPADA TORPEDO
Finalidade: PARA MANUTENCAO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IVP 8153 |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
LAMPADA 1 POLO LAMPADA 2 POLOS LAMPADAS LAMPADA H7 LAMPADA TORPEDO
Finalidade: PARA MANUTENCAO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IVP 8153 |
48,00 |
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| 18/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000106; |
|
48,00 |
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| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6081/2019
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
