Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6085 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FEIXE DE MOLA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IRO 1166 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
FEIXE DE MOLA SOLDA MIG SERVIÇO ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IRO 1166 |
260,00 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/201900428; |
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260,00 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
