Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6094 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA |
3,92 |
282,24 |
| 10.00 |
SPRAY FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5,36 |
53,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA SPRAY FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
335,84 |
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| 12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51039; |
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335,84 |
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| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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335,84 |
| TOTAL |
335,84 |
335,84 |
335,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
