| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 6096 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM ROSCA E SEM AGULHA | 0,13 | 195,00 |
| 1500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,15 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM ROSCA E SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM ROSCA E SEM AGULHA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 420,00 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/249549; | 420,00 | ||
| 19/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6096/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
