| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 37,15 | 185,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 185,75 | ||
| 19/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6211; | 185,75 | ||
| 23/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 185,75 | ||
| TOTAL | 185,75 | 185,75 | 185,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
