Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde |
37,15 |
185,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde |
185,75 |
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19/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6211; |
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185,75 |
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23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2019
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 |
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185,75 |
TOTAL |
185,75 |
185,75 |
185,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.