Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6098 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CL4 - EMBALAGEM 20 LTS |
205,00 |
820,00 |
| 4.00 |
ÓLEO FLUÍDO TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, EMBALAGEM 01 LITRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
16,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CL4 - EMBALAGEM 20 LTS ÓLEO FLUÍDO TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, EMBALAGEM 01 LITRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
884,00 |
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| 26/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2345; |
|
884,00 |
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| 04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2019
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 13507 |
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884,00 |
| TOTAL |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
