| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 219,00 | ||
| 21/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4533; | 219,00 | ||
| 26/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2019 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
