Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6099 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
219,00 |
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| 21/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4533; |
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219,00 |
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| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2019
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 |
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219,00 |
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
