Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levra pacientes p/cpnsulta e exames no Hospital regional e HUSM no v eic. IWG 8336 no dia 03.01.2019. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levra pacientes p/cpnsulta e exames no Hospital regional e HUSM no v eic. IWG 8336 no dia 03.01.2019. |
30,00 |
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31/01/2019 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levra pacientes p/cpnsulta e exames no Hospital regional e HUSM no v eic. IWG 8336 no dia 03.01.2019.
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30,00 |
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06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.