| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado pleo INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IPU-7723 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 39,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado pleo INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IPU-7723 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 390,00 | ||
| 31/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/0114; | 312,00 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 010/0114; | 312,00 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 010/000000432; | 78,00 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 78,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
