Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6102
Data de lançamento:
22/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA
7,00
70,00
10.00
AGULHA DESCARTÁVEL 0,55 X 20 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA
6,69
66,90
10.00
AGULHA DESCARTÁVEL 0,8 X 25 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA
6,80
68,00
10.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA
7,80
78,00
5.00
SCALP Nº 23 - CAIXA
20,20
101,00
6.00
APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO DIGITAL
95,00
570,00
10.00
TERMÔMETRO DIGITAL
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
10,79
107,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 0,55 X 20 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 0,8 X 25 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA SCALP Nº 23 - CAIXA APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO DIGITAL TERMÔMETRO DIGITAL
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.061,80
06/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53045;
1.061,80
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2019
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048
1.061,80
TOTAL
1.061,80
1.061,80
1.061,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
