| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BRITA Nº1 | 73,00 | 584,00 |
| 50.00 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: Aquisição de material para manutenção das calçadas na Rua Antonio Gomes | 27,45 | 1.372,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: Aquisição de material para manutenção das calçadas na Rua Antonio Gomes | 1.956,50 | ||
| 06/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1629; | 1.956,50 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 1.956,50 | ||
| TOTAL | 1.956,50 | 1.956,50 | 1.956,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
