Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
BRITA Nº1 |
73,00 |
584,00 |
50.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Aquisição de material para manutenção das calçadas na Rua Antonio Gomes |
27,45 |
1.372,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Aquisição de material para manutenção das calçadas na Rua Antonio Gomes |
1.956,50 |
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06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1629; |
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1.956,50 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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1.956,50 |
TOTAL |
1.956,50 |
1.956,50 |
1.956,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.