| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EQUIPAMENTE GMG 75KVA A0075004811 - MOTOR MWM MS3.9T - SÉRIE Z1S000211 - GERADOR CRAMACO - CRA - 200SD - SÉRIE 114183 - 01 (uma) chamado semestral para manutenções corretivas emergenciais, independente da data e horário do chamado a serem realizadas no local de instalação do equipamento. Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.023,38 | 1.023,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EQUIPAMENTE GMG 75KVA A0075004811 - MOTOR MWM MS3.9T - SÉRIE Z1S000211 - GERADOR CRAMACO - CRA - 200SD - SÉRIE 114183 - 01 (uma) chamado semestral para manutenções corretivas emergenciais, independente da data e horário do chamado a serem realizadas no local de instalação do equipamento. Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.023,38 | ||
| 29/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 815; | 1.023,38 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2019 MASTERSUL MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA - 11938 | 1.023,38 | ||
| TOTAL | 1.023,38 | 1.023,38 | 1.023,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
