| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6113 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS Finalidade: REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. | 3,65 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS Finalidade: REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. | 365,00 | ||
| 08/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/221414; | 365,00 | ||
| 19/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6113/2019 G GOTUZZO E CIA LTDA - 8941 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
