Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS
Finalidade: REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. |
3,65 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS
Finalidade: REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. |
365,00 |
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| 08/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/221414; |
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365,00 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6113/2019
G GOTUZZO E CIA LTDA - 8941 |
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365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
