Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6119 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Suporte da balança central |
680,00 |
680,00 |
| 1.00 |
Balança |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
Pino |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Parafuso da trava do pino ,para manut. agrale ISH 0425 da SEc. de Obras. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
Suporte da balança central Balança Pino Parafuso da trava do pino ,para manut. agrale ISH 0425 da SEc. de Obras. |
1.120,00 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000328; |
|
1.120,00 |
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| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
