Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6142 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE CELULAR MODELO LG K11 PLUS
Finalidade: PARA IMPLANTAR NOVO SISTEMA DO CADASTRO UNICO. |
828,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
TELEFONE CELULAR MODELO LG K11 PLUS
Finalidade: PARA IMPLANTAR NOVO SISTEMA DO CADASTRO UNICO. |
828,00 |
|
|
| 05/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/38433; |
|
828,00 |
|
| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2019
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
|
|
828,00 |
| TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
