Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
passagem aérea de P.Alegre RS p/Brasilia DF no dia 12.08.2019
1.025,37
1.025,37
1.00
Passagem aérea de Brasilia DF p/Porto Alegre RS no dia 15.08.2019,para Secretária de saúde acompanhar o prefeito municipal na viagem a Brasilia .
612,38
612,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2019
passagem aérea de P.Alegre RS p/Brasilia DF no dia 12.08.2019 Passagem aérea de Brasilia DF p/Porto Alegre RS no dia 15.08.2019,para Secretária de saúde acompanhar o prefeito municipal na viagem a Brasilia .
1.637,75
26/07/2019
passagem aérea de P.Alegre RS p/Brasilia DF no dia 12.08.2019
Passagem aérea de Brasilia DF p/Porto Alegre RS no dia 15.08.2019,para Secretária de saúde acompanhar o prefeito municipal na viagem a Brasilia .
1.637,75
26/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2019
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - 7152
1.637,75
TOTAL
1.637,75
1.637,75
1.637,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
