Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6458 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Aciclovir 200 mg cp |
0,18 |
180,00 |
| 300.00 |
Clopidogrel 75mg cp |
0,27 |
81,00 |
| 500.00 |
Digoxina 0,25mg cp |
0,05 |
25,00 |
| 10000.00 |
Fluoxetina 20mg capsula |
0,06 |
640,00 |
| 15063.85 |
Omeprazol 20mg cp
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
0,05 |
783,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
Aciclovir 200 mg cp Clopidogrel 75mg cp Digoxina 0,25mg cp Fluoxetina 20mg capsula Omeprazol 20mg cp
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1.709,32 |
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| 06/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/198807; |
|
1.709,28 |
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| 06/08/2019 |
estorno de empenhp por NF a menos |
-0,04 |
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| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2019
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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1.709,28 |
| TOTAL |
1.709,28 |
1.709,28 |
1.709,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
