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Exercício: 2019
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6468	Data de lançamento:	26/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILTRO DE OLEO PSL144	31,00	62,00
5.00	LITRO DE OLEO MOTOR 15W40 SINTETICO	25,00	125,00
4.00	PARAFUSOS DE RODA ONIBUS ILR0503	25,00	100,00
4.00	PARAFUSO DE RODA FIESTA IVX4479	9,00	36,00
6.00	PARAFUSO 10MM PARA CHASSI Finalidade: MATERIAL PARA O CONSERTO DOS VEICULOS IVX4479, IUB5895 E ILR0503 CARRO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR	6,50	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2019	FILTRO DE OLEO PSL144 LITRO DE OLEO MOTOR 15W40 SINTETICO PARAFUSOS DE RODA ONIBUS ILR0503 PARAFUSO DE RODA FIESTA IVX4479 PARAFUSO 10MM PARA CHASSI Finalidade: MATERIAL PARA O CONSERTO DOS VEICULOS IVX4479, IUB5895 E ILR0503 CARRO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR	362,00
30/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000018;		362,00
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6468/2019 DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME - 890			362,00
TOTAL		362,00	362,00	362,00
SALDO A PAGAR				0,00