Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6469 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 48 amperes para o carro Ford Sedan IVX4479 carro oficial
Finalidade: Bateria 48 amperes para o carro Ford Sedan IVX4479 carro oficial |
344,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
Bateria 48 amperes para o carro Ford Sedan IVX4479 carro oficial
Finalidade: Bateria 48 amperes para o carro Ford Sedan IVX4479 carro oficial |
344,00 |
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| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0056; |
|
344,00 |
|
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2019
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
|
|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
