Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6470 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: para uso nos veiculos IRH5855 e ivx4479 carros Oficiais da Secretaria de Educacao |
4,62 |
1.849,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: para uso nos veiculos IRH5855 e ivx4479 carros Oficiais da Secretaria de Educacao |
1.849,20 |
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30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/195; |
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1.840,09 |
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30/09/2019 |
estorno empenho a maior |
-9,11 |
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30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6470/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.840,09 |
TOTAL |
1.840,09 |
1.840,09 |
1.840,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.