| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: para uso nos veiculos IRH5855 e ivx4479 carros Oficiais da Secretaria de Educacao | 4,62 | 1.849,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: para uso nos veiculos IRH5855 e ivx4479 carros Oficiais da Secretaria de Educacao | 1.849,20 | ||
| 30/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/195; | 1.840,09 | ||
| 30/09/2019 | estorno empenho a maior | -9,11 | ||
| 30/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6470/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 1.840,09 | ||
| TOTAL | 1.840,09 | 1.840,09 | 1.840,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
