| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 6471 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm | 5,67 | 96,39 |
| 18.00 | Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm | 5,45 | 98,10 |
| 20.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos | 22,00 | 440,00 |
| 4.00 | Touca descartável, em TNT branco, pacote com 100 unidades Finalidade: Material para uso nas escolas municipais: Antero Xavier, Dr. Ayres, Eduardo Lutz, Coqueiros e as Emei Cristo Educador, Tio Patinhas | 13,25 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Touca descartável, em TNT branco, pacote com 100 unidades Finalidade: Material para uso nas escolas municipais: Antero Xavier, Dr. Ayres, Eduardo Lutz, Coqueiros e as Emei Cristo Educador, Tio Patinhas | 687,49 | ||
| 05/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4107; | 687,49 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 687,49 | ||
| TOTAL | 687,49 | 687,49 | 687,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
