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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6472	Data de lançamento:	26/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Luva látex descartável tamanho G - caixa com 100 unidades	26,25	105,00
4.00	Luva látex descartável tamanho M - caixa com 100 unidades	26,25	105,00
1.00	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Material uso nas escolas municipais, Antero Xavier, Dr. Ayres, Eduardo Lutz, Coqueiros e as Emei Cristo Educador e Tio Patinhas	37,15	37,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2019	Luva látex descartável tamanho G - caixa com 100 unidades Luva látex descartável tamanho M - caixa com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Material uso nas escolas municipais, Antero Xavier, Dr. Ayres, Eduardo Lutz, Coqueiros e as Emei Cristo Educador e Tio Patinhas	247,15
06/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6084;		247,15
11/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924			247,15
TOTAL		247,15	247,15	247,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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