| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner MLT D104S – para impressora Sansung SCX3200 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | Toner MLT D104S – para impressora Sansung SCX3200 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 75,00 | ||
| 15/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3710; | 75,00 | ||
| 22/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2019 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
