Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 de diaria para viagens Santiago recolhimento e transporte do leite p/APLEISUL no veic. IRS 9442 nos 30.07.2019 e 02.08.2019. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
2/4 de diaria para viagens Santiago recolhimento e transporte do leite p/APLEISUL no veic. IRS 9442 nos 30.07.2019 e 02.08.2019. |
60,00 |
|
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| 02/08/2019 |
2/4 de diaria para viagens Santiago recolhimento e transporte do leite p/APLEISUL no veic. IRS 9442 nos 30.07.2019 e 02.08.2019.
|
|
60,00 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2019
JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
