| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Locação do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1560.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: Transporte escolar mes JULHO | 5,32 | 8.299,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: Transporte escolar mes JULHO | 8.299,20 | ||
| 09/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20190037; REF. JULHO/2019 | 8.299,20 | ||
| 14/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2019 OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567 | 8.299,20 | ||
| TOTAL | 8.299,20 | 8.299,20 | 8.299,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
