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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6514 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2394.00 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: Transporte escolar mes JULHO 4,38 10.485,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: Transporte escolar mes JULHO 10.485,72
09/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/20190116; 10.485,72
14/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 10.485,72
TOTAL 10.485,72 10.485,72 10.485,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.