Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caroline Carvalho Gontan |
580,25 |
580,25 |
| 1.00 |
Roseli da Silva Flores |
580,25 |
580,25 |
| 1.00 |
Samantha Araujo de Oliveira,estagiaria do CIEE na Sec. de saude, julho 2019 |
580,25 |
580,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
Caroline Carvalho Gontan Roseli da Silva Flores Samantha Araujo de Oliveira,estagiaria do CIEE na Sec. de saude, julho 2019 |
1.740,75 |
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| 30/07/2019 |
Caroline Carvalho Gontan
Roseli da Silva Flores
Samantha Araujo de Oliveira,estagiaria do CIEE na Sec. de saude, julho 2019
|
|
1.740,75 |
|
| 05/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2019
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 |
|
|
1.740,75 |
| TOTAL |
1.740,75 |
1.740,75 |
1.740,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
