| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 6527 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Deise Cristine Viana da Silva | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Dhyonatan João Erkmann da Silva | 580,26 | 580,26 |
| 1.00 | Eduarda Brauner Piccoli | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Rafael Hahn da Costa | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Suzana Laivas de Bacco | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | Thayna da Fontoura | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | Vanessa Rodrigues da Silveira , estagiáios na Sec. de Educação ,julho 2019 | 580,25 | 580,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | Deise Cristine Viana da Silva Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Piccoli Rafael Hahn da Costa Suzana Laivas de Bacco Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira , estagiáios na Sec. de Educação ,julho 2019 | 4.220,01 | ||
| 30/07/2019 | Deise Cristine Viana da Silva Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Piccoli Rafael Hahn da Costa Suzana Laivas de Bacco Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira , estagiáios na Sec. de Educação ,julho 2019 | 4.220,01 | ||
| 02/08/2019 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -0,01 | ||
| 02/08/2019 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -0,01 | ||
| 05/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2019 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 | 4.220,00 | ||
| TOTAL | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
