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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS SILVEIRA SARAIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6545	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria dia 29.07.2019 levar veic. IVY 1668 p/conserto do tacógrafo	24,00	24,00
1.00	no dia 30.07.2019 levar veic. IUB 5895 para aferição e conserto do tacógrafo.	36,00	36,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria dia 29.07.2019 levar veic. IVY 1668 p/conserto do tacógrafo no dia 30.07.2019 levar veic. IUB 5895 para aferição e conserto do tacógrafo.	60,00
31/07/2019	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria dia 29.07.2019 levar veic. IVY 1668 p/conserto do tacógrafo no dia 30.07.2019 levar veic. IUB 5895 para aferição e conserto do tacógrafo.		60,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2019 DOUGLAS SILVEIRA SARAIVA - 13388			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00