Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DOUGLAS SILVEIRA SARAIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas na compra de peça p/conserto do pneu dianteiros esquerdo do veic. IUB 5895 na viagem a Sta Maria dia 30.07.2019 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
Ressarcimento despesas na compra de peça p/conserto do pneu dianteiros esquerdo do veic. IUB 5895 na viagem a Sta Maria dia 30.07.2019 |
20,00 |
|
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| 31/07/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 000021611; |
|
20,00 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2019
DOUGLAS SILVEIRA SARAIVA - 13388 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
