Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6602 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 de diaria para viagem a P.Alegre levar servidor para embarque para Brsilia no Aeroporto Salgado Filho no veic. IYU 6612 no dia 04.08.2019 |
71,19 |
71,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
1/4 de diaria para viagem a P.Alegre levar servidor para embarque para Brsilia no Aeroporto Salgado Filho no veic. IYU 6612 no dia 04.08.2019 |
71,19 |
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| 02/08/2019 |
1/4 de diaria para viagem a P.Alegre levar servidor para embarque para Brsilia no Aeroporto Salgado Filho no veic. IYU 6612 no dia 04.08.2019
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71,19 |
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| 02/08/2019 |
1/4 de diaria para viagem a P.Alegre levar servidor para embarque para Brsilia no Aeroporto Salgado Filho no veic. IYU 6612 no dia 04.08.2019
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71,19 |
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| 02/08/2019 |
estorno por liquidação indevida |
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-71,19 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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71,19 |
| TOTAL |
71,19 |
71,19 |
71,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
