Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6637 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:17/2019Contrato: 397/2019
Auxilio alimentação serv. est. da SEc. de Obras,agosto de 2019 |
8.590,00 |
8.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
Lic.:17/2019Contrato: 397/2019
Auxilio alimentação serv. est. da SEc. de Obras,agosto de 2019 |
8.590,00 |
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| 13/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000020;
ref. agosto/2019 |
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8.590,00 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2019
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 |
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8.590,00 |
| TOTAL |
8.590,00 |
8.590,00 |
8.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
