Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML DE 100ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
3,47 |
1.041,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML DE 100ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1.041,00 |
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26/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/198380; |
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1.041,00 |
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12/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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1.041,00 |
TOTAL |
1.041,00 |
1.041,00 |
1.041,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.