Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA CADO LUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6672 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio Programa Mais Medicos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.07.00.00.00 - Indenizacao de moradia - pessoal civil |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO MORADIA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO 1344 |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
COMPLEMENTA EMPENHO 1344 |
800,00 |
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| 06/08/2019 |
COMPLEMENTA EMPENHO 1344
referente auxílio moradia, de Agosto de 2019 |
|
800,00 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2019
ANA CRISTINA CADO LUL - 10094 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
