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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ILG COMERCIAL TDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6678 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Clonidina, cloridrato 0,100mg cp 0,21 61,50
300.00 Losartana 50mg cp Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INETRNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 0,06 17,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 Clonidina, cloridrato 0,100mg cp Losartana 50mg cp Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INETRNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 79,17
29/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8229; 61,50
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8229; 61,50
31/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES -17,67
TOTAL 61,50 61,50 61,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.