| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ILG COMERCIAL TDA |
| Número do empenho: | 6678 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Clonidina, cloridrato 0,100mg cp | 0,21 | 61,50 |
| 300.00 | Losartana 50mg cp Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INETRNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,06 | 17,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | Clonidina, cloridrato 0,100mg cp Losartana 50mg cp Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INETRNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 79,17 | ||
| 29/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8229; | 61,50 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8229; | 61,50 | ||
| 31/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES | -17,67 | ||
| TOTAL | 61,50 | 61,50 | 61,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
