Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Achocolatado em pó (pcte 400G) |
4,60 |
23,00 |
6.00 |
Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) |
12,10 |
72,60 |
15.00 |
Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. |
11,50 |
172,50 |
24.00 |
Extrato de tomate concentrado (lata 340g) |
2,90 |
69,60 |
8.00 |
Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg) |
5,50 |
44,00 |
180.00 |
Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. |
3,00 |
540,00 |
5.00 |
Lentilha T1 (pcte 500g) |
4,90 |
24,50 |
10.00 |
Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete (pacote com 500g) |
3,10 |
31,00 |
20.00 |
Óleo de Soja (unidade com 900ml)
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente. |
4,05 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
Achocolatado em pó (pcte 400G) Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Extrato de tomate concentrado (lata 340g) Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg) Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. Lentilha T1 (pcte 500g) Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete (pacote com 500g) Óleo de Soja (unidade com 900ml)
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente. |
1.058,20 |
|
|
15/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8661; |
|
81,20 |
|
23/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8776; |
|
177,60 |
|
23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8661; |
|
|
81,20 |
05/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9013; |
|
155,30 |
|
06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8776; |
|
|
177,60 |
09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9013; |
|
|
155,30 |
04/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9350; |
|
298,60 |
|
08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2019 - REF. OUTUBRO/2019
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
|
|
298,60 |
25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9610; |
|
230,40 |
|
05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2019 - REF. OUTUBRO/2019
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
|
|
230,40 |
20/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9880; |
|
115,10 |
|
22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2019
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
|
|
115,10 |
TOTAL |
1.058,20 |
1.058,20 |
1.058,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.