Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6681 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA 1000MG
Finalidade: PARA SUORIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS E OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
4,55 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA 1000MG
Finalidade: PARA SUORIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS E OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
227,50 |
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| 17/09/2019 |
anulação de empenho a pedido do Hospital, por meio de ofício, devido a não entrega dos produtos. |
-227,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
