| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 9,49 | 189,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 189,80 | ||
| 15/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025508921; | 189,80 | ||
| 21/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2019 MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME - 7262 | 189,80 | ||
| TOTAL | 189,80 | 189,80 | 189,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
