| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6705 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V Finalidade: PARA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO MUNICÍPIO. | 18,03 | 1.081,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V Finalidade: PARA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO MUNICÍPIO. | 1.081,80 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6029; | 1.081,80 | ||
| 06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 | 1.081,80 | ||
| TOTAL | 1.081,80 | 1.081,80 | 1.081,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
