Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V
Finalidade: PARA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO MUNICÍPIO. |
18,03 |
1.081,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V
Finalidade: PARA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO MUNICÍPIO. |
1.081,80 |
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| 26/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6029; |
|
1.081,80 |
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| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2019
ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 |
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1.081,80 |
| TOTAL |
1.081,80 |
1.081,80 |
1.081,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
