Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material destinado a assistencia social |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Areia média limpa |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITERIO DE SÃO VICENTE DO SUL. |
27,45 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
Areia média limpa CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITERIO DE SÃO VICENTE DO SUL. |
99,90 |
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| 08/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1538; |
|
99,90 |
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| 20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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99,90 |
| TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
